Отражение в декларации НДС к вычету

Comments

• Здравствуйте.
  НДС по услугам банков, а также по программному обеспечению является спорным (часть операций не облагается).
  Уточните пожалуйста, какая именно услуга была с НДС (даты можно не писать, уточните пожалуйста за что именно).
• за " оформление карточек с образцами подписей и оттиска печати и заверение подписи по договору №1111 от 1111числа.НДС оплачен".
  я специально послала мужа (я впервые бух) в банк - да, операция с ндс, счёт фактуру обещали выдать только 21-го.
  это же стандартная операция при открытии ООО - как поступают?!!!
  🙏
  
  
  я склоняюсь к тому, чтоб податьнулевка
• Банковской операцией с точки зрения Закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" не является, НДС правомерно.
  Лучше подтвердить получение документов в этом квартале, будет меньше вопросов и не будет проблем.
• пожалуйста разжуйте для чайников.....
  что мне сдавать
• Пусть напишут дополнительную бумагу что предоставляют NN октября, можете написать что по причине ... (но чтобы было видно как первичное получение).
• т.е я сейчас сдаю нулёвку.
  
  прошу в банке счёт фактуру выписать 03 октября (дата оплаты)? И дополнительную бумажку что я её получила на руки 21?
  как конкретно мне сказать (назвать бумажку) и какую причину мне назвать?
• Выписать должны не позднее через 5 календарных дней по дате заверения (допустима дата открытия счёта если таковая позднее). Если эти 5 дней попадают в октябрь и выпишут (дату поздно менять), этого достаточно. Если сентябрём, то нужна бумага что вы получили хотя бы 1 октября.
• дата заверения, открытия счёта и списания денег - 2,3 сентября.
  значит выдать подписанную счёт-фактуру должны были не позднее 8 сентября?
  директор не был в банке с 3 сентября и спрашивать счёт-фактуру поехал только 18 октября.
  
  виноваты мы?
  как называется бумага которую просить?
  
  если откажут и счёт-фактура будет 3 сентября, значит сдать декларацию на возмещение 45рублей? Выручки нет вообще.
  
  на остальные операции по списанию денег за услуги мне тоже просить бумаги, счёт фактуры для оформления расходов ООО?
  
  пожалуйста объясните для чайника
• Что угодно (можно письмо). но что ОНИ дали именно в октябре (причём дали не повторно).
  Достаточно выписки банка (и мемориальных ордеров), счёт-фактура нужен только на НДС, а если нет инкассации, то будет изредка..
• Цитата: Что угодно (можно письмо). но что ОНИ дали именно в октябре (причём дали не повторно).Достаточно выписки банка (и мемориальных ордеров), счёт-фактура нужен только на НДС, а если нет инкассации, то будет изредка..

  
  спасибо огромное! 💐
  поеду завтра сдам нулевую ндс, и в банк за счетом-фактурой+письмо, выписками из банка (и мемориальными ордерами).
  тогда эту ндс учту в 4 квартале.
  
  а как быть с учётом этих расходов в декларации о прибыли и убытках?
  у меня получается выручка 0, расходы: стоимость печати (чек наличными без ндс), содержание счёта+другие банковские операции (списаны со счёта ООО в банке в сентябре 1325).
  
  
  что Вы написали про инкассацию я не поняла....😓
• Единственная регулярная услуга, оказываемая банками, которая облагается НДС.
  

  Цитата: 3. Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории Российской Федерации следующие операции:3) осуществление банками банковских операций (за исключением инкассации), в том числе:
• про инкассацию поняла
  
  

  Цитата:а как быть с учётом этих расходов в декларации о прибыли и убытках?у меня получается выручка 0, расходы: стоимость печати (чек наличными без ндс), содержание счёта+другие банковские операции (списаны со счёта ООО в банке в сентябре 1325).

  
  а на этот вопрос ответите или новую тему заводить?
• Даже эта статья 81 НК РФ позволяет (но она по НДС не работает).
  Включите в декларацию по году.
• Цитата: Даже эта статья 81 НК РФ позволяет (но она по НДС не работает).Включите в декларацию по году.

  
  Т.е. декларацию по налогу на прибыль сдать нулевую?
  а потом уточняющую сдать?
  или все расходы принять в 4 квартале? тогда первичку также дополнительными письмами на октябрь в банке оформлять? Чек за печать же так нельзя....
• Просто включаете в 4 квартал, налоговую базу не занижаете, имеете право и в этом квартале. Выписку уже не перенесёте, но и не нужно.
• сдала ндс нулёвку.
  письмо в банке дали (оформили как ответ на запрос о выдаче впервые счёта-фактуры). Очень удивились, делают так впервые.